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平凉市生态环境局灵台分局2020年部门预算公开说明

发表日期:2020-06-03 17:21来源:中国政府网

  按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2020年部门预算公开如下: 

  一、部门职责 

  单位主要职能有: 

  (一)负责建立健全生态环境保护有关制度和规定。牵头抓好党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府生态环境保护路线、方针、政策和有关法律法规及制度的落实,会同有关部门牵头拟订全县生态环境保护政策、规划并组织实施,根据授权起草有关生态环境保护规章草案。 

  (二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。 

  (三)负责监督管理减排目标的落实。 

  (四)负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向,国家和省、市、县财政性资金安排的意见,按有关规定权限审批、申报、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作。 

  (五)负责环境污染防治的监督管理。 

  (六)指导协调和监督生态环境保护修复工作。 

  (七)负责核与辐射安全的监督管理。 

  ()负责生态环境准入的监督管理。 

  ()负责辖区生态环境监测工作。 

  ()负责应对气候变化工作。 

  (十一)负责协调生态环境保护突出问题整改工作。 

  (十二)统一负责生态环境保护综合行政执法工作。 

  (十三)组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作。 

  (十四)承担县生态环境保护委员会办公室日常工作,提出工作计划,牵头组织有关会议、起草有关文件,协调各成员单位落实生态环境保护工作任务。  

  (十五)承担市生态环境局和县委、县政府交办的其他工作。  

  (十六)职能转变.灵台生态环境分局统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划,落实国家大幅减少进口固体废物种类和数量的政策措施,配合有关部门打击走私洋垃圾入境。 

  二、机构设置 

  (一)内设及归口管理机构 

  平凉市生态环境局灵台分局是市生态环境局地派出机构,正科级建制,分局下属公益一类事业单位2个,分别是:灵台县生态环境事务中心、平凉市灵台生态环境监测站。现有编制24名,实有干部职工33名。 

  三、部门收支总体情况 

  按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。 

  (一)收入预算 

  2020年预算收入695.46万元,其中:当年财政拨款收入695.46万元,比2019年预算增加45.5万元,增长7%,增长的主要原因是今年列支了监测站建设费用。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入695.46万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。 

  (二)支出预算 

  2020年支出预算695.46万元,其中:当年财政拨款预算695.46万元,比2019年预算增加45.5万元,增长7%,增长的主要原因是监测站建设费用。包括: 

  1.一般公共服务支出0万元。 

  2.社会保障和就业支出30.88万元。 

  3.卫生健康支出15.25万元。 

  4.住房保障支出0万元。 

  5.节能环保支出649.33万元。 

  四、一般公共预算情况 

  2020年一般公共预算支出695.46万元,具体安排情况如下: 

  (一)基本支出 

  2020年基本支出325.46万元,比2019年预算增加15.5万元,增长5%。增长的主要原因是:机构改革预算方式变化。 

  (二)项目支出 

  2020年一般公共预算拨款项目支出预算370万元,比2019年预算增加30万元,增长8.8%,增长的主要原因是今年列支了监测站建设项目。 

  1.保障运转经费4个,主要是:办刊经费、专项经费、文印费、消防经费、业务费、专项设备购置费。 

  2.其他项目2个,主要是:委托业务费(政府购买服务)。 

  五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 

  (一)因公出国(境)费用0万元,比2019年预算减少0万元,下降0% 

  (二)公务接待费0万元,比2019年预算减少0.78万元,下降100%,下降的主要原因是:压缩单位开支,实行零接待。 

  (三)公务用车购置及运行维护费9万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费9万元),比2019年预算增加9万元,增长100%,增长的主要原因是:环境执法车日常维修及燃料费。 

  (四)培训费10万元,比2019年预算增加10万元,增长100%,增长的主要原因是:加大监察人员和监测站业务人员的业务培训。 

  (五)会议费5万元,比2019年预算增加5万元,增长100%,增长的主要原因是:加大对县域企业的环保法律培训和业务调度。 

  (六)机关运行费279.33万元,比2019年预算增加26万元,增长5%,增长的主要原因是:随着环保压力的加剧,环境执法频次加大,人员的差旅费及办公费增加。 

  六、其他重要事项情况说明 

  (一)政府性基金预算支出情况 

  2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。(若有,比照一般公共预算支出进行说明) 

  (二)非税收入情况 

  2019年本部门共有1个单位涉及非税收入,2020年计划征收10万元。 

  (三)政府采购情况 

  2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额185万元,其中:政府采购货物预算20万元,政府采购工程预算**万元,政府采购服务预算165万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  上年末固定资产金额为69.41万元。房屋及构筑物12.64万元,通用设备34.17万元,专用设备5.12万元,家具、用具等17.49万元20171214日,灵台县国有资产管理局将灵台县住建局使用的帕杰罗越野车(甘L:00881)一辆,调拨给原灵台县环境监察大队使用,未办理车辆过户手续,未入固定资产账.2020年拟采购固定资产约185万元。 

  七、预算绩效管理情况 

  (一)部门绩效评价进展情况 

  我单位在健全绩效管理机制的同时,积极推进绩效管理工作开展,紧紧围绕绩效目标不偏不移,严格执行预算管理,将绩效目标完成进度跟财政专项支出快慢挂钩。 

  (二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况 

  2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个,涉及财政支出370万元,其中:一般公共预算项目6个,涉及财政支出370万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。 

  八、名词解释 

  财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。 

  经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。 

  一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。 

  社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。 

  医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。 

  节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。 

  住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

  转移性支出:反映政府的转移性支出。 

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。 

  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 

  基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。 

  奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。 

  绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。 

  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。 

  会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。 

  培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。 

  因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。 

  公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 

  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 

  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。 

  机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

 

  附件:1.平凉市生态环境局灵台分局2020年部门预算公开表 

     2.2020年度市级部门预算项目支出绩效目标表 

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